Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141046761 |
Číslo faktúry: | FD /0142/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vkývoz VO kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 1002,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2016 |
Dátum úhrady: | 22.04.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.04.2016 |