Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 379 |
Číslo faktúry: | FD /0234/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tekos spol. s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | likvidácia odpadu 07/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1023,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2012 |
Dátum úhrady: | 17.08.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.08.2012 |