Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0160121 |
Číslo faktúry: | FD /0102/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Gastro-max, s.r.o. |
Adresa: | Pri mlyne 5206/1,90203 Pezinok |
IČO: | 45339571 |
Predmet: | Spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2016 |
Dátum úhrady: | 28.01.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.01.2016 |