Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2120002769 |
Číslo faktúry: | FD /0236/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mewako s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plastové kontajnery 3 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 657,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.08.2012 |
Dátum úhrady: | 17.08.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.08.2012 |