Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16840252 |
Číslo faktúry: | FD /0318/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | DOPRA-VIA a.s. |
Adresa: | Drieňová 27,82656 Bratislava |
IČO: | 00684422 |
Predmet: | Asfaltová emulzia Bystrická ulica |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 05.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 19.08.2016 |
Dátum úhrady: | 16.08.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.08.2016 |