Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7208133673 |
Číslo faktúry: | FD /0242/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Mobile |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tel. hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 176,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.08.2012 |
Dátum úhrady: | 22.08.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.08.2012 |