Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16010390 |
Číslo faktúry: | FD /0542/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuslav Blecha |
Adresa: | Lesná 4,90033 Marianka |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Pečiatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2016 |
Dátum úhrady: | 28.12.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.12.2016 |