Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20160219 |
Číslo faktúry: | FD /0537/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | MATADOR - TOYS s.r.o. |
Adresa: | Janka Kráľa 1365/62,02001 Púchov |
IČO: | 47866829 |
Predmet: | Pomôcky do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 839,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2016 |
Dátum úhrady: | 21.12.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.12.2016 |