Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9000624264 |
Číslo faktúry: | FD /0266/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Slovenská pošta |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | poštové poukážky MŠ a ŠKD |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2012 |
Dátum úhrady: | 17.09.2012 |
Súbor: | FD_0266_12 |
Zverejnené: | 24.09.2012 |