Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4316065367 |
Číslo faktúry: | FD /0462/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | BNESTRA, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 46303502 |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2016 |
Dátum úhrady: | 15.11.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.11.2016 |