Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1200026216 |
Číslo faktúry: | FD /0274/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodné a stočné ZŠ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2012 |
Dátum úhrady: | 17.09.2012 |
Súbor: | FD_0274_12 |
Zverejnené: | 09.10.2012 |