Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201201376 |
Číslo faktúry: | FD /0269/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2012 |
Dátum úhrady: | 17.09.2012 |
Súbor: | FD_0269_12 |
Zverejnené: | 09.10.2012 |