Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3170060 |
Číslo faktúry: | FD /0020/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Adresa: | Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vybavenie do školskej jedálne |
Fakturovaná suma s DPH: | 1197,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2017 |
Dátum úhrady: | 31.01.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.02.2017 |