Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 022017783 |
Číslo faktúry: | FD /0041/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Centrálna nezisková spolo |
Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
IČO: | 42171717 |
Predmet: | I-samosprava |
Fakturovaná suma s DPH: | 149,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2017 |
Dátum úhrady: | 06.02.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.02.2017 |