Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170439 |
Číslo faktúry: | FD /0132/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Fresco s.r.o. |
Adresa: | Černyševského 26,85101 Bratislava |
IČO: | 45316767 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2017 |
Dátum úhrady: | 13.03.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.02.2017 |