Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1710075 |
Číslo faktúry: | FD /0118/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Enes s.r.o. |
Adresa: | Pionierska 307/31,92701 Šaľa |
IČO: | 47480751 |
Predmet: | Pomôcky pre deti do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 153,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.03.2017 |