Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1706337 |
Číslo faktúry: | FD /0119/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Slovgram |
Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
IČO: | 17310598 |
Predmet: | Odmeny za verejný prenos techn zariadenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
Dátum úhrady: | 30.03.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.03.2017 |