Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12600439 |
Číslo faktúry: | FD /0299/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz odpadu zo žúmp 08/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 390,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2012 |
Dátum úhrady: | 09.10.2012 |
Súbor: | FD_0299_12 |
Zverejnené: | 31.10.2012 |