Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17010181 |
Číslo faktúry: | FD /0252/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuslav Blecha |
Adresa: | Lesná 4,90033 Marianka |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Škola tričká z potlačou VOM |
Fakturovaná suma s DPH: | 405,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.06.2017 |