Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700081 |
Číslo faktúry: | FD /0283/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Zuzana Ivanová - MOVEO |
Adresa: | Drobného 2,84102 Bratislava |
IČO: | 32166842 |
Predmet: | Toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 152,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
Dátum úhrady: | 21.06.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.06.2017 |