Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700465 |
Číslo faktúry: | FD /0338/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | EKOTEC spol. s.r.o. |
Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: | 00687022 |
Predmet: | Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
Fakturovaná suma s DPH: | 524,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2017 |
Dátum úhrady: | 17.07.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.07.2017 |