Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 601211123 |
Číslo faktúry: | FD /0375/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Probugas a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Plyn OCU |
Fakturovaná suma s DPH: | 347,26 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.01.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0375_12 |
Zverejnené: | 22.01.2013 |