Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2171124188 |
Číslo faktúry: | FD /0376/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | NULL |
Predmet: | Autorská odmena |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2017 |
Dátum úhrady: | 07.08.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.08.2017 |