Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1748260 |
Číslo faktúry: | FD /0381/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | výmena kobercov škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2017 |
Dátum úhrady: | 07.08.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.08.2017 |