Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017112 |
Číslo faktúry: | FD /0445/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PERTO, s.r.o. |
Adresa: | Záborského 42,83103 Bratislava |
IČO: | 46165819 |
Predmet: | Pranie a žehlenie v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 132,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2017 |
Dátum úhrady: | 25.09.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.09.2017 |