Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6744993288 |
Číslo faktúry: | FD /0351/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Com |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tel. hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2012 |
Dátum úhrady: | 11.12.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.12.2012 |