Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120179360 |
Číslo faktúry: | FD /0560/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Z+M servis, spol. s.r.o. |
Adresa: | Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
IČO: | 44195591 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 1387,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
Dátum úhrady: | 30.11.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.12.2017 |