Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211701938 |
Číslo faktúry: | FD /0571/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | 2U spol. s.r.o. |
Adresa: | Trnavská cesta 70,83102 Bratislava |
IČO: | 17315786 |
Predmet: | Zástavy na stožiare |
Fakturovaná suma s DPH: | 241,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2017 |
Dátum úhrady: | 05.12.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.12.2017 |