Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170680 |
Číslo faktúry: | FD /0514/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | MS datask |
Adresa: | Kopčianska 2969/86,85101 Bratislava V |
IČO: | 37411675 |
Predmet: | Tonery MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2017 |
Dátum úhrady: | 06.11.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.11.2017 |