Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1010458704 |
Číslo faktúry: | FD /0610/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefonne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 258,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
Dátum úhrady: | 08.12.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.12.2017 |