Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170516 |
Číslo faktúry: | FD /0635/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | DSW Services s.r.o. |
Adresa: | Robotnícka 12,83103 Bratislava |
IČO: | 46233725 |
Predmet: | Revízia systému CCTV |
Fakturovaná suma s DPH: | 739,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2017 |
Dátum úhrady: | 19.12.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.12.2017 |