Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 601209856 |
Číslo faktúry: | FD /0340/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Probugas a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn OCU |
Fakturovaná suma s DPH: | 196,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2012 |
Dátum úhrady: | 23.11.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.11.2012 |