Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 222017 |
Číslo faktúry: | FD /0643/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | 9G s.r.o. |
Adresa: | Sekule 19,90880 Sekule |
IČO: | 50147935 |
Predmet: | Polohopisné a výškopisné zameranie |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2018 |
Dátum úhrady: | 22.12.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.01.2018 |