Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17965483 |
Číslo faktúry: | FD /0642/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | kontrola, preplach |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2018 |
Dátum úhrady: | 22.12.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.01.2018 |