Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0022018 |
Číslo faktúry: | FD /0661/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | E-Vo s.r.o. |
Adresa: | Dr. Vl. Clementisa 10,82102 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Poradenské služby VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.01.2018 |