Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 118002 |
Číslo faktúry: | FD /0011/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Elektro-ezie, s.r.o. |
Adresa: | Ďurgalova 14,83101 Bratislava |
IČO: | 35787511 |
Predmet: | Oprava poruchy elektro škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.02.2018 |