Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180800 |
Číslo faktúry: | FD /0076/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | gastro market |
Adresa: | s kralika,84108 bratislava |
IČO: | 00604127 |
Predmet: | školská jedáleň potreby do umývačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 186,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2018 |
Dátum úhrady: | 26.02.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.03.2018 |