Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180091 |
Číslo faktúry: | FD /0070/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | E.N.E.S. |
Adresa: | Pionierska 307/31,92701 Šaľa |
IČO: | 47480751 |
Predmet: | Pracovné pomôcky do materskej školy |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2018 |
Dátum úhrady: | 15.02.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.03.2018 |