Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0308 |
Číslo faktúry: | FD /0309/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 312,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2012 |
Dátum úhrady: | 29.10.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.10.2012 |