Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 78521 |
Číslo faktúry: | FD /0390/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tekos spol. s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz domového odpadu 12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2423,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.12.2012 |