Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8205954038 |
Číslo faktúry: | FD /0159/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Com |
Adresa: | Nám. Slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00357639 |
Predmet: | telefonne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 256,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 09.04.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.04.2018 |