Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180101 |
Číslo faktúry: | FD /0311/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bellimpex s.r.o. |
Adresa: | Kossuthova 6,94301 Štúrovo |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Oprava merač rýchlosti |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
Dátum úhrady: | 22.06.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.06.2018 |