Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 181061173 |
Číslo faktúry: | FD /0270/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Hydro BG, s.r.o. |
Adresa: | Kuchyňa 586,90052 Kuchyňa 586 |
IČO: | 34137122 |
Predmet: | Matice a skrutky |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2018 |
Dátum úhrady: | 14.05.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.05.2018 |