Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1843466 |
Číslo faktúry: | FD /0322/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2018 |
Dátum úhrady: | 27.06.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.06.2018 |