Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018046 |
Číslo faktúry: | FD /0362/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KRISTOF LTD, s.r.o. |
Adresa: | Námestie Andreja Hlinku 3,83106 Bratislava |
IČO: | 35801131 |
Predmet: | Oprava a montáž roliet škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 588,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.07.2018 |