Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018123 |
Číslo faktúry: | FD /0354/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | L - DEN Slovakia, spol. s |
Adresa: | Kamenná 202/40,96622 Lutila |
IČO: | 2018123 |
Predmet: | Výmena bezpečnostných skiel zastávka |
Fakturovaná suma s DPH: | 394,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
Dátum úhrady: | 04.07.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.07.2018 |