Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018072 |
Číslo faktúry: | FD /0421/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Škol all. s.r.o. |
Adresa: | Vysoká nad Kysucou 1279,02355 Vysoká nad Kysucou |
IČO: | 46117997 |
Predmet: | Nábytok škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 2176,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.08.2018 |