Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0002492018 |
Číslo faktúry: | FD /0504/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Centralnyvestnik |
Adresa: | Dvorská 4/12,94501 Komárno |
IČO: | 46916903 |
Predmet: | Reklamné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2018 |
Dátum úhrady: | 27.09.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.09.2018 |