Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180027 |
Číslo faktúry: | FD /0545/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Rastislav Kršek |
Adresa: | Ľ. Fullu 2777/14,90101 Malacky |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Kosenie obecný plôch, čistenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 648,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
Dátum úhrady: | 16.10.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.10.2018 |