Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018057 |
Číslo faktúry: | FD /0565/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SOFTIMEX Multimédiá s.r.o |
Adresa: | SNP 159,04918 Lubeník |
IČO: | 36168548 |
Predmet: | Kontinuálne vzdelávanie MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
Dátum úhrady: | 31.10.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.10.2018 |